l.委机关财务管理实行“五笔会签”制度，即经手人签字、报账员签字、财务主管签字、纪检监察负责人签字、单位负责人签字，方可报销入账。

2.报账实行当月发生、当月报账，原则上不允许跨月报账。单位办公及人员出差等发生的费用，由经手人收集原始票据并填写有关报销凭证后交报账员初审，初审后由报账员统一持报销凭证按照财务主管、纪检监察联系人、单位负责人签字的程序进行审批，原则上经手人不直接找财务主管、纪检监察负责人、单位负责人签字。

3.工作人员下乡和出差按县政府有关规定报销费用。参与本单位安排的下乡或被抽调参与联合下乡的，除报销伙食补助外，不报销其它费用；到外地出差必须填写出差审批单，外出回来后一周内凭出差审批单和有关票据报销差旅费用。未经主要领导安排、私自下乡或未经审批出差的，不予报销相关费用。工作人员被借调、抽调、借用到本单位外工作期间，除报销往返交通费外，不报销其它费用。

4.办公用品实行统一采购、统一发放登记。各室部需要购置办公用品，由各室部提前提出申请并填写办公用品购置清单，经室部主任签字报主要领导审批后，将购置清单交财务室，由报账员根据审批清单统一购买并负责发放。未经批准擅自购买的不予报销。所采购物品，财务室要负责做好登记入账工作，室部领用时，领用人员必须履行登记手续。

6.固定资产由财务人员进行专门管理、定期检查，并督促使用人员及时加强维护，对确需报废、调出、变卖以及增加固定资产的，由使用室部提出书面申请，报主要领导审批同意后，由财务室按有关规定程序处置。

7.财务人员要恪尽职守，坚持原则，严格执行财经制度。要按照财经制度和纪律要求，把好票据入账审核关，手续不全的票据一律不准入账。要及时清结，每月月底前要将收支情况向主要领导报告，年末向常委会报告。