中国共产党富县纪律检查委员会

2018年部门综合决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实党中央、中央纪委和省委、市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全县党的纪律检查工作。

2、维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

3、负责对党员的纪律教育，作出关于维护党纪的决定。

4、负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的正当权利和合法权益。

5、协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。

6、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内各种制度。

7、承办县委和市纪委授权或交办的其他事项。

(二)机构设置情况

内设机构8个：1、中共富县纪委富县监委办公室；2、中共富县纪委富县监委组织宣传部；3、中共富县纪委富县监委党风政风监督室；4、中共富县纪委富县监委信访室；5、中共富县纪委富县监委案件监督管理室；、6中共富县纪委富县监委案件审理室；7、中共富县纪委富县监委纪检监察室（3个）；8、中共富县纪委富县监委审查调查室（2个）。

二、2018年度部门工作任务

1、严格贯彻落实党风党纪，协助县委一以贯之，坚定不移推进全面从严治党，推动全县党风廉政建设和反腐败工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。

2、加强纪委、监委工作人员的业务培训，特别是党纪党规与法律法规知识的融合贯通。

3、坚决维护党章，切实落实“两准则四条例”。

4、强化监督执纪问责，履行全面从严治党的“两个责任”，牢固树立不抓党风廉洁建设就是严重失职的观念，全面抓好党风廉洁建设和反腐败工作。

5、加大纪律审查力度，保持执纪审查的高压态势。拓展审查方式，全方位、多渠道扩大问题线索来源，进一步发挥纪律监督治本功能，保持惩治腐败的强劲势头。

6、持续开展暗访工作，严肃查办发生在重点领域、关键环节和群众身边的腐败案件。

7、创新学习教育载体，严格教育监督，促使领导干部正确行使权力。

8、结合中省市纪委2018年工作会议精神要求，不断加强自身建设，锻造合格纪检监察干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业（含参照公务员管理的事业单位）单位预算。

纳入本部门201年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止2018年底，本单位人员编制23人，其中行政编制23人，事业编制0人；实有人员76人，其中行政76人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分收支情况

五、2018年决算收支情况说明

（一）收支总体情况说明

1、本年度收入1113.87万元，较上年增长71.32万元。增长的主要原因：一是财政补助养老保险88.38万元；二是工资取暖费及住房公积金等提标增加支出。

本年度支出569.31万元，较比上年增长69.22万元，增长的主要原因：一是财政补助养老保险比去年增加11.03万元；二是工资、取暖费及住房公积金等提标增加支出。

2、本年度收入构成情况

本年度总收入1113.87万元，全部为财政拨款1113.87万元，占总收入100%。

3、本年度支出构成情况

本年度总支出1043.03万元，其中：一般公共服务支出943.62万元，为项目支出及工资福利支出；教育支出0万元；社会保障和就业支出99.41万元，包括医疗保险、医疗保险等支出；其他支出0万元。

按项目分基本支出695.77万元、项目支出347.26万元。其中基本支出中人员经费支出621.59万元，占基本支出的89.34%，日常公用经费支出74.18万元，占基本支出的10.66%。

项目支出中商品和服务支出303.35万元，占项目支出87.35%；企事业单位的补贴43.91万元，占项目支出12.65%。

（二）财政拨款总体情况

1、财政拨款收入1113.87万元，支出1043.03万元，较上年增长71.32万元，增长的主要原因:一是财政补助养老保险增加11.03万元；二是工资、取暖费及住房公积金等提标增加支出。

财政拨款支出1043.03万元，较上年增长33.25万元，增长的主要原因:一是财政补助养老保险增加11.03万元；二是工资取暖费及住房公积金等提标增加支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出1043.03万元，较上年增长33.25万元，增长的主要原因:一是财政补助养老保险增加11.03万元；二是工资取暖费及住房公积金等提标增加支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出695.77万元，其中人员经费支出621.59万元,较上年增长59.13万元，增长的原因是财政补助养老保险增加11.03万元，工资提标；日常公用经费支出74.18万元，较上年减少1.16万元，减少原因是控制日常支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明。

（一）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出16.3万元，总体情况比上年减少0.73%，主要减少原因一是本年度本部门无因公出国境事项发生，二是严格执行八项规定，压缩开支。

（1）因公出国（境）支出情况。

因公出国（境）费用为0万元，较上年没有变化；

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车购置费用为0万元，与上年持平；公务用车运行费14.8万元，较上年减少0.10万元，原因是本年度严格执行车辆管理制度，减少用车；

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费比上年减少0.03万元，原因是本年度按照八项规定公务接待减少，压缩开支，公务接待国内公务接待的批次47次、212人、经费总额1.50万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出与年初预算对比情况。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出16.3万元，年初预算为6万元，差值为10.3万元，主要是业务增加，下乡次数增加。其中：因公出国（境）支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元，原因为2018年我室因公出国境0人次，所增加为出国境费用；公务用车购置支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元；公务用车运行维护费支出14.8万元，年初预算为6万元，差值为8.8万元；公务接待费支出1.5万元，年初预算为0万元，差值为1.5万元。

（二）培训费支出决算情况说明。

2018年度培训费支出情况比上年减少0.02万元，主要减少原因是加强培训管理减少培训次数，本年度培训经费总额为0.26万元，

（三）会议费支出决算情况说明。

2018年度会议费支出情况比上年减少0.02万元，主要减少原因加强单位制度管理会议次数减少，本年度会议经费总额为0.27万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年末，本单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2018年本单位政府采购支出总额共26.78万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出26.78万元、政府采购工程类支出0万元。

国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末，本单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1113.87万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费126.9万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无2017年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

机关运行经费74.18万元，较上年减少1.16万元，减少原因是控制日常支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。

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 中国2018年共产党富县纪律检查委员会决算公开表.xls