富县纪检委2019年部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

（二）机构设置

二、2019年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2019年部门决算公开表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻落实上级党委、纪委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全县党的纪律检查工作；维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况；负责对党员的纪律教育，作出关于维护党纪的决定；负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的正当权利和合法权益；协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争；调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内各种制度；承办县委和市纪委授权或交办的其他事项。

（二）机构设置

富县纪检委，行政性质，副处级建制，财政全额拨款，核定行政编制74名，其中：书记1名，副书记2名。

根据上述职责，本部门2019 年内设11个股室（包括：办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、组织宣传部、案件审理室、信访室、审查调查一室、审查调查二室、审查调查三室、审查调查四室、审查调查五室）。

二、2019年度部门工作任务

1、严格按照国家监察体制改革试点工作有关要求，全面完成改革任务。

2、加强纪委、监委工作人员的业务培训，特别是党纪党规与法律法规知识的融合贯通。

3、坚决维护党章，切实落实“两准则四条例”。

4、强化党内监督，履行全面从严治党的“两个责任”，牢固树立不抓党风廉洁建设就是严重失职的观念，全面抓好党风廉洁建设和反腐败工作。

5、加大纪律审查力度，保持执纪审查的高压态势。拓展审查方式，全方位、多渠道扩大问题线索来源，进一步发挥纪律监督治本功能，保持惩治腐败的强劲势头。

6、持续开展暗访工作，严肃查办发生在重点领域、关键环节和群众身边的腐败案件。

7、创新学习教育载体，严格教育监督，促使领导干部正确行使权力。

8、结合中省市纪委2019年工作会议精神要求，不断加强自身建设，锻造合格纪检监察干部队伍。

三、部门决算单位构成

纳入2019 年本部门决算编制范围的单位共 1个，包括本级及所属0 个二级预算单位：

四、部门人员情况说明

2019年度本部门人员编制74人，其中行政编制74人、事业编制0人；实有人员74人，其中行政74人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本部门收入总计1,537.87万元，其中年初结转和结余70.83万元。收入较上年度1113.87万元增加了424万元，增加38.06%，主要原因是2019度机构改革，下设派驻机构撤销，人员及经费并入本单位。2019年度本部门年收入初预算683.24万元，调整预算1537.87万元，收入决算1537.87万元，完成预算的100%，决算较年初预算增加854.63万元，主要原因一是2019度机构改革，下设派驻机构撤销，人员及经费并入本单位；二是给乡镇纪委实施了办案区及谈话室建设项目。

2019年度本部门支出年初总计1537.87万元，其中年末结转和结余96.23万元。支出较上年度1113.87万元增加了424万元，增长38.6%，主要原因是一是2019度机构改革，下设派驻机构撤销，人员及经费并入本单位；二是给乡镇纪委实施了办案区及谈话室建设项目。2019年度本部门年初支出预算683.24万元，调整预算1537.87万元，支出决算1537.87万元，完成预算的225%，决算较年初预算增加854.63万元，主要原因是一是2019度机构改革，下设派驻机构撤销，人员及经费并入本单位；二是给乡镇纪委实施了办案区及谈话室建设项目。

二、收入决算情况说明

2019年度本部门收入1467.04万元，比年初预算683.24万元增加783.8万元，主要原因是一是2019度机构改革，下设派驻机构撤销，人员及经费并入本单位；二是给乡镇纪委实施了办案区及谈话室建设项目。其中：公共预算财政拨款收入1467.04万元，主要是单位人员工资、经费养老保险、日常办公经费；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年度本部门公共预算财政拨款支出1441.64万元，按支出管理结构划分，包括基本支出788.92万元，主要是一般公共服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；项目支出652.72万，主要是一般行政管理事务。

基本支出年初预算604.74万元，调整预算885.16万元，支出决算788.92万元，完成预算的130%，决算较年初预算增加184.18万元，主要原因是2019度机构改革，下设派驻机构撤销，人员及经费并入本单位。决算数较上年支出695.77万元增加93.15万元，增长13.4%,主要原因是2019度机构改革，下设派驻机构撤销，人员及经费并入本单位。

项目支出年初预算78.5万元，调整预算652.72万元，支出决算652.72万元，完成预算的830%，决算较年初预算增加574.22万元，主要原因是按照省、市纪委要求2019年下半年实施了乡镇纪委办案区及谈话室建设。决算数较上年支出347.26万元增加305.46万元，增长46.8%,主要原因是按照省、市纪委要求2019年下半年实施了乡镇纪委办案区及谈话室建设。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本部门财政拨款收入1537.87万元，较上年度1113.87万元增加了424万元，增长38%，主要原因一是2019度机构改革，下设派驻机构撤销，人员及经费并入本单位；二是按照省、市纪委要求2019年下半年实施了乡镇纪委办案区及谈话室建设。本年年初预算683.24万元，调整预算1467.04万元，收入决算1467.04万元，完成预算的214.7%，决算较年初预算增加854.63万元，主要原因一是2019度机构改革，下设派驻机构撤销，人员及经费并入本单位；二是按照省、市纪委要求2019年下半年实施了乡镇纪委办案区及谈话室建设。

2019年度本部门财政拨款支出1537.87万元，较上年度1113.87万元增加了424万元，增长38%，主要原因一是2019度机构改革，下设派驻机构撤销，人员及经费并入本单位；二是按照省、市纪委要求2019年下半年实施了乡镇纪委办案区及谈话室建设。本年年初预算683.24万元，调整预算1537.87万元，支出决算1537.87万元，完成预算的225%，决算较年初预算增加854.63万元，主要原因一是2019度机构改革，下设派驻机构撤销，人员及经费并入本单位；二是按照省、市纪委要求2019年下半年实施了乡镇纪委办案区及谈话室建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度本部门支出1441.64万元，较上年度1043.03万元增加了398.61万元，增长38.1%，主要原因一是2019度机构改革，下设派驻机构撤销，人员及经费并入本单位；二是按照省、市纪委要求2019年下半年实施了乡镇纪委办案区及谈话室建设。其中：一般公共预算拨款支出1441.64万元，主要是单位人员工资、经费养老保险、日常办公经费；政府性基金拨款支出0万元；事业收入支出0万元；事业单位经营收入支出0万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度本部门一般公共预算拨款支出1441.64万元，年初预算683.24万元，调整预算1467.04万元，比年初预算增加758.4万元，主要原因一是2019度机构改革，下设派驻机构撤销，人员及经费并入本单位；二是按照省、市纪委要求2019年下半年实施了乡镇纪委办案区及谈话室建设。按政府功能分类科目划分，包括：一般公共服务支出1330.71万元，主要是行政运行和一般行政管理事务；社会保障和就业支出110.93万元，主要是养老保险。

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算533.77万元。调整预算774.22万元，支出决算677.99万元，完成预算的127%，决算较年初预算增加144.22万元，主要原因是2019度机构改革，下设派驻机构撤销，人员及经费并入本单位。决算数较上年支出522.18万元增加155.81万元，增长29.8%,主要原因是2019度机构改革，下设派驻机构撤销，人员及经费并入本单位。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算78.5万元。调整预算652.72万元，支出决算652.72万元，完成预算的831%，决算较年初预算增加574.22万元，主要原因是按照省、市纪委要求2019年下半年实施了乡镇纪委办案区及谈话室建设。决算数较上年支出596.34万元增加56.38万元，增长9.4%,主要原因是按照省、市纪委要求2019年下半年实施了乡镇纪委办案区及谈话室建设。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算70.97万元，调整预算110.93万元，支出决算110.93万元，完成预算的156.3%，决算较年初预算增加39.96万元，主要原因是2019度机构改革，下设派驻机构撤销，人员并入本单位。决算数较上年支出99.41万元增加11.52万元，增长10.38%,主要原因是2019度机构改革，下设派驻机构撤销，人员并入本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出788.92万元，其中：人员经费703.81万元，主要是单位人员工资、经费养老保险；公用经费85.11万元，主要是日常办公经费。

人员经费支出703.81万元，年初预算493.74万元，调整预算800.04万元，完成预算的142.5%，决算较年初预算增加210.07万元，主要原因是2019度机构改革，下设派驻机构撤销，人员并入本单位。决算数较上年支出621.59万元增加82.22万元，增长13.23%,主要原因是2019度机构改革，下设派驻机构撤销，人员并入本单位。

人员经费支出主要包括基本工资282.68万元、津贴补贴272.04万元、奖金13.48 万元、机关事业单位基本保险养老缴费 110.93万元、抚恤金23.12万元、生活补助1.56万元、其他对个人和家庭的补助24.68万元。

公用经费支出85.11万元，年初预算111万元，调整预算85.11万元，完成预算的76.67%，决算较年初预算减少25.89万元，主要原因是厉行节俭，压缩办公支出。决算数较上年支出74.18万元增加10.93万元，增长14.73%,主要原因是下设派驻机构撤销，人员并入本单位，人员增加公用经费支出增加。

公用经费支出主要包括办公费3.7 万元、印刷费3.91万元、水费 1.57万元、电费1.31万元、邮电费1.69万元、取暖费1.56万元、差旅费1.28万元、会议费0.27万元、培训费0.26万元、公务接待费1.5万元、工会经费 11万元、公务用车运行维护费14.76万元、其他交通费用42.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出52.06万元，较上年16.3万元增加35.76万元，增长219.4%，原因为2019年增加公务用车购置费。年初预算为0万元，完成预算，差值为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）支出情况说明。

因公出国（境）费用为0万元，较上年无变化。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年本部门公务用车购置费为35.8万元，较上年0万元增加35.8万元，主要原因是2018年无公务用车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019公务用车运行维护费14.76万元，较上年14.8万元减少0.04万元,主要原因是：控制车辆燃油费、过桥费等开支。本部门机关及所属单位公务车辆保有量3辆。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年本部门公务接待费为1.5万元，2019 年国内公务接待49批次，218人次。较上年支出没有变化。

5.“三公”经费财政拨款支出与年初预算对比情况

2019年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出52.06万元，年初预算为0万元，完成预算，差值为0万元，主要原因是年初没有做预算。其中：因公出国（境）支出0万元，年初预算为0万元，差值为0万元，主要原因是我单位无出国出（境）人员；公务用车购置支出35.8万元，年初预算为0万元，差值为35.8万元；公务用车运行维护费支出14.76万元，年初预算为0万元，完成预算，差值为14.76万元，主要原因是年初没有做公务用车运行维护费预算；公务接待费支出1.5万元，年初预算为0万元，完成预算，差值为1.5万元，主要原因是年初没有做公务接待费预算。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为0万元，支出决算为 0.26万元，完成预算，决算数较预算数增加0.26万元，主要原因年初没有做培训费预算，决算数较上年支出0.26万元无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年培训费预算为0万元，支出决算为 0.27万元，完成预算，决算数较预算数增加0.27万元，主要原因是会议支出增加。决算数较上年支出0.27万元增加0万元,主要原年初没有做培训费预算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目2个，共涉及资金114.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2019 年度部门决算中反映的富县人力资源平台运行维护建设项目、乡镇纪委工作经费及人员津贴项目，共2个项目绩效自评结果。

1. 富县人力资源平台运行维护建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95分。项目全年预算数42.68万元，执行数 42.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全县党政事业单位人员工资及财政网络各项业务工作平台高效运行。

2.乡镇纪委工作经费及人员津贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95分。项目全年预算数72.23万元，执行数 72.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高乡镇纪委工作能力和办案水平，进一步推进基层反腐败工作和党风廉政建设工作，为全县乡镇经济发展创造良好的社会氛围。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费年初预算为111万元，上年结转0万元，调整预算数85.11万元，支出决算为85.11万元，完成预算的76.6%。决算数较预算数减少25.89万元，主要原因是厉行节俭，压缩日常开支。决算数较上年支出74.18万元增加10.93万元，增长7.79%,主要原因是下设派驻机构撤销，人员纳入本单位，支出增加。

机关运行经费支出主要包括办公费3.7 万元、印刷费3.91万元、水费 1.57万元、电费1.31万元、邮电费1.69万元、取暖费1.56万元、差旅费1.28万元、会议费0.27万元、培训费0.26万元、公务接待费1.5万元、工会经费 11万元、公务用车运行维护费14.76万元、其他交通费用4.23万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 3.58万元，其中政府采购货物类支出3.58万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 3辆；单价 50万元以上的通用设备 0台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分2019年部门决算公开表

 2019决算公开批复.XLS